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老師，收到客戶墊付運費和普通發票，這張發票能做銷售費嗎？當時墊付時：借，其他應收款-墊付，貸：銀行存款；現在收到款和這張發票如何做賬？
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老師你好，我們是銷售公司，銷售的配件出去，代客戶墊付了運輸費，然后客戶直接同配件款給我公司，那么我們收到的代墊付的運輸費怎么開具發票呢？客戶要求我們開發票。
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老師你好，我們是銷售公司，銷售的配件出去，代客戶墊付了運輸費，然后客戶直接同配件款給我公司，那么我們收到的代墊付的運輸費怎么開具發票呢？
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老師，你好，我是想問問：我是貿易出口，我收到客戶的貨款和運費，運費是客戶承擔的，我代墊付，然后物流把發票開給我公司，請問我收到客戶支付的運費部分是屬于我的貨款嗎？
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收到兩張發票是別人墊付的，不走對公賬戶可以嗎
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非盈利組織協會，聘請講師（個人）
支付講師費時，借：業務活動成本
貸：銀行存款，其他應收款—墊付款-個人所得費。計提時，借：其他應收款-墊付款-個人所得稅
貸：應交所得費-個人所得費。繳納時，借：應交所得費-個人所得稅
貸：銀存。老師分錄這樣做可以嗎？請指點
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查看更多- 你好，老師，想請教下，佛山分公司現在10個員工是幫上海分公司做事的，勞動關系在佛山，社保和個稅也在佛山申報的，上海可以跟佛山簽一份內部費用分攤協議，這10個員工的工資及社保由上海分公司劃轉給佛山，由佛山分公司代收代付嗎？具體分錄能分享下嗎？謝謝 13小時前
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