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老師：收了客戶500000元 發貨只發了（含稅）400000元。分錄 借：銀行存款500000 貸：應收賬款500000 開票發貨時借：主營業務收入353982.3 銷項稅46017.7 貸：應收賬款400000.找回客戶1000000元時 分錄 借：應收賬款-100000 貸：銀行存款100000 這樣的話我找回客戶這100000元的分錄就借貸就不平了，我是哪里錯了呢
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你好，找回是什么意思？是退貨嗎？如果是的話，你應該開附屬發票的。
2022 09/13 17:47
郭老師 
2022 09/13 17:47
還有，你開發票發貨的分錄做反了。
84785009 
2022 09/13 17:50
找回的意思是貨物不夠 ，客戶要求退回
84785009
2022 09/13 17:51
不好意思，分錄寫反了
郭老師
2022 09/13 17:54
那你應該開負數發票，借應收賬款，-1萬，貸主營業務收入負數，
應交稅費負數
84785009
2022 09/13 17:55
老師：客戶給了500000元，我只有400000元的貨，剩余的100000元，就退還給了客戶，退還的100000元的分錄要怎樣做呢？
84785009
2022 09/13 17:58
沒有開負數發票，就是把10萬塊錢退還給客戶了？
郭老師
2022 09/13 17:59
借應收賬款貸銀行存款10萬。
郭老師
2022 09/13 17:59
然后你把之前的第二個分錄給他改成相反的，這樣的話就平了。
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