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問題已解決

借:銀行存款6000 貸:其它業務收入6000 忘記反應銷項稅 但是已經按6000收入申報銷項稅額780 這個怎么調整

84785029| 提問時間:2022 09/08 16:09
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速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,是銀行存款,銷項稅額同時少了780的意思??
2022 09/08 16:10
84785029
2022 09/08 16:13
分錄寫錯了 本來是借:銀行存款6000 貸:其它業務收入5220 銷項稅額:780
84785029
2022 09/08 16:13
當時因為是沒開票,記成了 借:銀行存款6000 貸:其它業務收入6000
鄒老師
2022 09/08 16:14
你好,你提供的數據,不符合稅率關系(請注意) 調整分錄是 借:其他業務收入, 貸:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
84785029
2022 09/08 16:14
申報時按6000在未開票欄申報了
鄒老師
2022 09/08 16:15
你好,申報也是錯誤的??
84785029
2022 09/08 16:15
嗯嗯,價稅合計成收入申報了
鄒老師
2022 09/08 16:16
你好,那就需要做增值稅的更正申報?
84785029
2022 09/08 16:16
過了幾個月了,之前沒反應過來
鄒老師
2022 09/08 16:17
(是針對這個回復有什么疑問嗎)
84785029
2022 09/08 16:18
不是這個月申報的,前幾個月申報的,沒辦法更正申報
鄒老師
2022 09/08 16:19
你好,前幾個月申報的,是可以做更正申報的
84785029
2022 09/08 16:19
有操作步驟嗎?
鄒老師
2022 09/08 16:20
你好,提供正確的申報表,去稅局大廳申請做更正申報?
84785029
2022 09/08 16:43
正確的申報表哪里弄,因為這筆款沒開發票
鄒老師
2022 09/08 16:43
你好,自己填寫正確的申報表啊?
84785029
2022 09/08 16:44
模板是電子稅務局下載嗎?
鄒老師
2022 09/08 16:44
你好,是的,是這樣的
84785029
2022 09/08 16:59
老師,那我填的時候是,只需要填我出錯的這個改正呢?還是說之前申報的一整套報表全部填寫過
鄒老師
2022 09/08 17:00
你好,一整套報表,全部按正確的填寫就是了?
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