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問題已解決

老師,計提工資和社保的會計分錄怎么做呢?然后支付社保時的分錄又該怎么做?

84784977| 提問時間:2022 09/08 15:48
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個人負擔的) 應(yīng)交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個人負擔的) 貸銀行存款
2022 09/08 15:49
84784977
2022 09/08 16:00
老師,比如我們當月工資是28603.31,實發(fā)25809.43,社保公司和個人部分是2799.88。分錄能不能這樣做: 借銷售費用:28603.31 貸應(yīng)付職工薪酬 25809.43 貸其他應(yīng)付款-社保 2853.68 ?
郭老師
2022 09/08 16:01
你好,這個分錄不對,借銷售費用28603 貸應(yīng)付職工薪酬25809, 借應(yīng)付職工薪酬25809, 其他應(yīng)付款,個人負擔的社保2853 貸銀行存款。
84784977
2022 09/08 16:05
社保部分是公司承擔: 1975.45 個人878.22 老師您上面寫了分錄我沒看明白?
郭老師
2022 09/08 16:11
當月的這個工資28603包含了個人的事吧 沒有給你寫小數(shù)點兒,借銷售費用貸應(yīng)付職工薪酬工資28603.31
郭老師
2022 09/08 16:11
這個看懂了沒有。這個是集體應(yīng)發(fā)工資。
84784977
2022 09/08 16:17
對,這個是當月工資。那就是 借銷售費用 28603.31 貸應(yīng)付職工薪酬 25809.43 貸其他應(yīng)付款-公司及個人負擔社保 2853.68 對嗎老師? 發(fā)工資的時候就是: 借應(yīng)付職工薪酬 25809.43 借其他應(yīng)付款(社保)2853.68 貸銀行存款 28603.31
郭老師
2022 09/08 16:18
哦,你先不要這么做啊,你這個分錄不對啊,你看一下我寫的第一個借管理費用工資貸應(yīng)付職工薪酬工資,發(fā)工資的時候借應(yīng)付職工薪酬工資 貸銀行存款25809.43 其他應(yīng)付款,個人負擔的社保1975.44
郭老師
2022 09/08 16:18
你寫的那個分錄不對的。
84784977
2022 09/08 16:19
好的,謝謝老師。
郭老師
2022 09/08 16:22
不用客氣,工作愉快。
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