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老師,我們是小規模納稅人,商貿行業,員工和人力資源公司簽訂兼職協議(合同用人方寫的人力資源公司),我們把工資給人力資源公司,人力資源公司再發給員工,請問怎么做會計分錄?老師,我們是小規模納稅人,商貿行業,員工和人力資源公司簽訂兼職協議(合同用人方寫的人力資源公司),我們把工資給人力資源公司,人力資源公司再發給員工,請問怎么做會計分錄?

84785011| 提問時間:2022 09/07 10:20
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,那需要人力資源公司把發票開給你,你再做人工成本就可以。
2022 09/07 10:24
李霞老師
2022 09/07 10:24
可以直接借主營業務成本貸銀行存款。
84785011
2022 09/07 10:39
人工成本的會計分錄怎么做呢?
李霞老師
2022 09/07 10:42
你好,借主營業務成本貸。銀行。
84785011
2022 09/07 10:48
明白了,剛以為要做兩個會計分錄呢。還有老師銀行轉賬用途寫的貨款,發票必須是購買商品的嗎?可以拿其他交通或者餐票抵嗎
李霞老師
2022 09/07 11:00
你好,最好是一致的,不過你偶爾不一致的話,確實有一些特殊的原因,可以理解的話倒是沒問題的。
84785011
2022 09/07 11:09
好的,老師8月份是需要先計提 借主營業務成本 貸應付賬款,9月再 借應付賬款 貸銀行呢?還是直接9月付錢收到發票后就做一筆 借主營業務成本 貸銀行?
李霞老師
2022 09/07 11:10
你好,你這兩種辦法都是可以的,你如果八月份缺成本票的話,你先這樣做也是可以。
84785011
2022 09/07 17:35
老師,公司和銀行貸款,銀行要求以貨款名義才能用。然后我們給一個公司對公轉賬了50萬,用途選擇的貨款(其實是借款),那會計分錄怎么做呢?原始憑證放什么
李霞老師
2022 09/07 18:01
你好,借銀行存款,貸短期借款或長期借款,銀行交易的回單就可以。
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