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你好，有一筆應(yīng)付賬去年沒做賬，這個月補上怎么做賬？
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你好，是應(yīng)付賬款的貸方，還是應(yīng)付賬款的借方發(fā)生額？
2022 09/03 15:30
84784970 
2022 09/03 15:32
貸方發(fā)生額，我們要付的
鄒老師 
2022 09/03 15:32
你好
借：庫存商品或原材料??，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額），??貸：應(yīng)付賬款
84784970
2022 09/03 15:34
是借原材料，貸應(yīng)付賬款嗎
鄒老師
2022 09/03 15:34
你好，如果是購進(jìn)材料，沒有取得專用發(fā)票，是這樣做分錄?
84784970
2022 09/03 15:36
那這邊款要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
84784970
2022 09/03 15:36
那這筆款要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
鄒老師
2022 09/03 15:36
你好，沒有支付，就掛賬應(yīng)付賬款的貸方
如果支付了，就計入應(yīng)付賬款的借方?
84784970
2022 09/03 15:47
補錄的是不是不用結(jié)轉(zhuǎn)？
鄒老師
2022 09/03 15:47
你好，補錄應(yīng)付賬款貸方，分錄就是這樣啊?
借：庫存商品或原材料??，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額），??貸：應(yīng)付賬款
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2021
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