之前沒有計提現在怎么操做？

同學你好 補計提就可以了

怎么做分錄呢？

同學你好 是跨年的嗎

不是 就今年的

但是做的分錄是 借：管理費用—社保費（單位部分） 其他應收款—社保（個人部分） 貸：銀行存款

當時做的分錄是 借：管理費用—社保費（單位部分） 其他應收款—社保（個人部分） 貸：銀行存款

這樣做就可以的 計提社保（企業部分） 借：××費用（管理/銷售等） ? 貸：應付職工薪酬——社保?

我知道了 謝謝

滿意請給五星好評，謝謝