問題已解決
科目余額表里的“差旅費和其他”,期末余額貸方有掛賬是什么意思



您好,計提尚未支付出去
2022 09/01 15:38

84784991 

2022 09/01 15:39
但是未支付的工資總額應該是幾萬這里才有1008.26

微微老師 

2022 09/01 15:40
看科目余額表只有1008.26哦,沒有幾萬喲

84784991 

2022 09/01 15:51
我們是高新技術企業,工資也要進入管理費用,不應該有余額對吧?我是不是分錄做少了

微微老師 

2022 09/01 15:54
你可以查下明細看是不是如您所說的情況

84784991 

2022 09/01 17:07
管理費用貸方有余額

微微老師 

2022 09/01 17:11
就是你那個“差旅費和其他的余額的呢

84784991 

2022 09/01 17:18
不是,金額都不一樣

84784991 

2022 09/01 17:18
這是工資,差旅費和其他都是貸方有余額

微微老師 

2022 09/01 17:20
管理費用貸方有余額是1008.26啊

84784991 

2022 09/01 17:29
是的就是這個意思

微微老師 

2022 09/01 17:30
您好,看下管理費用的明細賬目,看是那些造成的呢
