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問題已解決

這個題里用遞延所得稅資產(chǎn)科目還是應交稅費-應交所得稅科目?平時做題應該怎么區(qū)別呢?

84785011| 提問時間:2022 08/28 11:39
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
這個應該計入應交稅費-應交所得稅,因為沒計提減值準備,不產(chǎn)生暫時性所得稅差異
2022 08/28 11:43
84785011
2022 08/28 11:46
他沒計提,不是錯了嗎?你不寫正確的分錄嗎?我暈哦,
家權老師
2022 08/28 11:47
不用計提的哈,都沒發(fā)生減值
84785011
2022 08/28 11:51
你眼睛有毛病嗎?不會就不要接,接了不會做,浪費我時間。我還得重新去提問。會計學堂這個錢花的就后悔死了,群里的答疑不會,在線的也亂說一通,那明明減值了400,
家權老師
2022 08/28 11:56
減值400 借:資產(chǎn)減值損失400 貸:存貨減值準備400 借:遞延所得稅資產(chǎn)100 貸:所得稅費用100
84785011
2022 08/28 11:57
我要被你氣死了。貸方能用所得稅費用科目嗎?難道不是以前年度損益調整-所得稅費用嗎?
家權老師
2022 08/28 12:03
我說的是一般解法,調整以前年度就是 借:遞延所得稅資產(chǎn)100 貸:前年度損益調整-所得稅費用100
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