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已知單位提前發一個月工資 6月在5月發工資 A某6月工資不該發因為6月退休，所以采取：不讓他退回來，而是從之后給他下發的退休金扣回來，對應的相關分錄怎么做？ 就是6月賬務計提分錄、繳交 社保分錄、 邏輯是比如： 計提工資100，退休本應發500 ，那扣完就沒得發退休的，還欠500就再延期到下月扣，一直扣到夠就停，之后繼續下發給他退休 2、社保局到時候退回6月幫他繳納的社保給單位，單位再將個人部分再退還給個人，繳納6月社保分錄如何做？退回個人如何做
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
提前發工資做其他應收款，然后扣回的時候沖減其他應收款就可以了
2.借銀行
貸其他應收款
借其他應收款
貸銀行存款
2022 08/26 10:16
84785038 
2022 08/26 16:24
1、計提工資 這個人員還需要做計提嗎 分錄怎么做 借業務活動費用 貸應付職工薪酬？2、繳交社保 對應屬于這個人員的相關分錄怎么做 借應付職工薪酬 -單位%2b個人 貸其他應收款-社保？
84785038
2022 08/26 16:26
您說：扣回的時候沖減其他應收款就可以了 但是邏輯是比如： 計提工資100，退休本應發500 ，那扣完就沒得發退休的，還欠500就再延期到下月扣，一直扣到夠就停，之后繼續下發給他退休
樸老師 
2022 08/26 16:34
同學你好
對的
就是這個意思的
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