對，客戶是甲方，我應該付他運輸費，先付了押金，他退了我615.我只有2385的運費要付給他，

支付押金的分錄寫了嗎？運輸發票收到了嗎

沒有都沒有寫分錄，運輸發票有收到，2385元

我在補賬，遇到了這個問題

支付押金 借：其他應收款 3000 貸：銀行存款 3000 客戶退款收到運費發票 借：銀行存款 615 借：銷售費用 2385 貸：其他應收款 3000

老師這樣得出的數和銀行余額不相符，還是差2385元

怎么會呢？ 只有是銀行存款減少了2385元啊

不對老師，他是先退了我615.然后我再支付了2385給他，他又退給我2385元，這樣的流程，分錄怎么寫呀

再支付了2385給他，他又退給我2385元? 那就是您沒有承擔啊 運費不是您承擔嗎？

之前不是先付了3000，他退了我615.我又支付了2385給他，后面他又給我2385

您付了3000+2385=5385 對方退了您2385 是這樣嗎

對的 這樣怎么做分錄呢

支付押金 借：其他應收款 3000 貸：銀行存款 3000 借：其他應收款 2385 貸：銀行存款 2385?? 借：銀行存款 2385 貸：其他應收款 2385 借：銀行存款 615 借：銷售費用 2385 貸：其他應收款 3000

老師 我給了他3000，他退我615.還差2385應退給我，這個怎么寫分錄呢

借：其他應收款 3000 貸：銀行存款 3000 借：銀行存款 615 貸：其他應收款615

好的 謝謝老師麻煩了

不客氣哈，如果您這個問題已經解決，?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續追問！！