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問題已解決

如何自己核算公司的收入費用是否配比,稅務局那邊說我們公司不配比,現在該怎么辦

84785037| 提問時間:2022 08/24 11:23
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? ? 你們收入和成本 以及費用 分別是多少的;? 一般正常成本費用占比 收入是 70%-80%比例的
2022 08/24 11:25
84785037
2022 08/24 11:28
是按主營業務成本配比主營業務收入嗎
meizi老師
2022 08/24 11:34
?你好 ;? ?是的; 主要是營業收入 和營業成本 配比;? ? ??
84785037
2022 08/24 11:56
那現在查的有這個風險,該怎么辦
meizi老師
2022 08/24 11:59
?你好; 你們? 先去看看你成本 多少; 收入多少; 費用多少;? ? ? ?你們占比的金額 有多少; 估計是高了; 系統有預警比例? ?
84785037
2022 08/24 12:18
現在我查了一下,主營成本所有的加起來確實是達到了98%,那現在該怎么辦呢,我這邊稅務局是沒有查出來,但是有業務往來的公司那邊說查出來了,我們是物流運輸公司,我們的成本費用率是按所有的主營成本占收入比來控制,還是按油費過路費, 現在該怎么辦
meizi老師
2022 08/24 12:27
?你好 ; 那太高了;? 哪個公司的 成本費用也不會那么高的; 你是不是虛做成本費用進去? ?
84785037
2022 08/24 12:35
后期有什么補救的方法嗎,期間費用較少,所有的費用,大部分都是和車子有關的都是進的主營業務成本,油費和過路費是占收入的82%左右,但是加上折舊,工資,保險,修理費就有那么多了,現在已經是這樣了,后期能不能有什么方法補救
meizi老師
2022 08/24 12:38
你好 ;? ? ?你去? ?看下是成本費用據實做的; 如果有 不是公司業務的? ?做進去了。 去紅沖了。? ?考慮去修改申報表才行的??
84785037
2022 08/24 12:41
現在沖紅了,稅務局報表都已經申報過去,那邊的系統也還是那樣的呀
meizi老師
2022 08/24 12:42
你好; 讓你去 改系統里面的申報表和報表; 保證和你 賬上數據一致? ?
84785037
2022 08/24 12:45
可是我的賬都訂了,現在沖紅是在6月份里做吧,報表不是按季度的,現在去改2季度的,所得稅會有相差
meizi老師
2022 08/24 12:47
?你好 ; 紅沖 ; 你在8月調整? ?;然后再去? 考慮修改? ?
84785037
2022 08/24 12:48
那我修改是修改幾月份 的稅務系統報表,
meizi老師
2022 08/24 12:49
你好 ; 如果你不反結賬去改; 那么你就在8月去改賬務處理 調整; 然后再3季度去報 數據? ? ??
84785037
2022 08/24 13:03
那當時入賬的費用票已經訂賬了,反沖了不管那個票嗎?現在后期反沖了系統沒關系嗎?還有一個可能,可不可以這樣解釋,當時做了成本費用,但是有些收入沒有開票申報,后期會開票
meizi老師
2022 08/24 13:45
?你好 ;? ? ? ? ? ?你這個費用 實際是虛假做的; 還是說你發生;? 你現在考慮到比例高了你不想入賬??? ?
84785037
2022 08/24 14:10
我們這個是外賬的,客戶提供的發票
meizi老師
2022 08/24 14:12
?你好; 外賬是真實的; 那你就據實做賬即可; 不用考慮比例; 如果稅務局覺得比例? ?太高了; 你寫情況說明解釋? ?
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