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問題已解決
思羽老師，您好！上次問過您關于固定資產累計折舊的問題，去年一年忘記計提，您說把凈值錄入到今年的卡片上，日期寫現在的日期。可是保存時提示期初卡片的入賬日期，一定要小于資產模塊的啟用日期，您看應該怎么弄？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學你好
這個日期要寫啟用后面的日期
2022 08/23 16:06
84785009 
2022 08/24 08:18
老師，您好！這個企業21年1月接的，當時把固定資產期初額手動輸入沒把固定資產錄入到卡片上，所以21年一整年沒計提，上次問一位老師時，她跟我說把凈值錄入到22年的卡片上再補提，問題出現了。因為期初我把這個固定資產的總額手動輸入到期初額里，所以現在來錄入卡片不平衡了，就是多了這一部分的金額，怎么解決呀
樸老師 
2022 08/24 08:20
凈值是沒扣除去年一年折舊的凈值哦
84785009
2022 08/24 08:31
對，所以我把去年的計提再凈值里扣除后錄入的，然后21年的補提，借:以前年度損益調整 貸:累計折舊/借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整
84785009
2022 08/24 08:35
關鍵是21年建帳時期初額已經把總額錄入過，就是沒計提，但現在來把凈值錄入后就是不平衡了多了這個凈值錄入的金額。老師！那您說像我這樣去年沒計提的怎么弄？怎么解決
樸老師
2022 08/24 08:45
對的
是這樣的哦
補計提就可以了
84785009
2022 08/24 08:54
但是不平呀，固定資產錄入卡片時等于重復了，因為期初已經把總額錄入過
樸老師
2022 08/24 09:03
同學你好
你一個模塊錄入就可以了
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