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請問去年有一張發票對方作廢了，我們忘記了把它入賬抵扣了企業所得稅。匯算清繳怎么修改呢，去年的
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同學你好
你直接調增就可以了
2022 08/23 13:20
84785013 
2022 08/23 13:21
匯算清繳的表不會填
樸老師 
2022 08/23 13:28
納稅調整項目明細表調增
84785013
2022 08/23 13:30
是直接第30行，其他調增那里寫數字3100，還是那張發票如果是屬于差旅費就在那一行調增寫3100
樸老師
2022 08/23 13:41
同學你好
對的
是這樣的
84785013
2022 08/23 13:43
是直接30行調增還是發票是差旅費就填差旅費那一行呢
樸老師
2022 08/23 13:48
同學你好
差旅費就填差旅費那一行
84785013
2022 08/23 13:50
我可以直接填30那一行嗎。忘記那張之前入賬哪一筆了
樸老師
2022 08/23 13:57
同學你好
這個可以的
84785013
2022 08/23 13:59
但是30行其他那里：轉載金額和稅收金額是0，調增金額寫3100，可以嗎
樸老師
2022 08/23 14:06
同學你好
這個可以的
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