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問題已解決
有老師可以幫我寫這個附加稅及增值稅分錄出來嗎，需要寫金額主要不會金額分配，預收賬款需要繳納稅金那預收賬款稅金要交20多萬？不會金額分配雖然有計稅表求講解
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金額就是你打勾的每一項相加得出的呀
2022 08/20 11:31
84784973 
2022 08/20 11:39
我就是不知道怎么加出來的增值稅，預繳稅是多少，我都打鉤了
家權老師 
2022 08/20 11:47
寫分錄√一個就寫寫一個分錄呀，只要是應交稅金都要交的
搞不懂為啥，所以的稅費都在一張表上了？應該是一個稅種一張申報報表呀
84784973
2022 08/20 14:15
我知道啊，但是我的預繳增值稅是多少，看到有人說是58643.2，我想知道這個怎么根據這張表已計算出來的稅推導出來的，我這步不清楚啊
家權老師
2022 08/20 15:24
已經預交的增值稅就是165134.74
84784973
2022 08/20 15:42
那個是已經預繳了的，那怎么知道這個月要預繳多少
家權老師
2022 08/20 15:44
報表上看不出，你本月預交了多少哈
84784973
2022 08/20 15:58
emmm集團公司的我做賬就是按這個表來做，所以我才一直疑惑交了多少意思要在電子稅務局看嗎？完稅證明增值稅就寫著148525.44元
84784973
2022 08/20 16:00
還有老師營業外收入不繳納增值稅，那我這個表有這個計稅會不會是拿原來那些保證金抵提前撤場的違約金就要繳納稅款？我看之前營業外收入那列稅也入了應交稅費-簡易計稅-其他在賬面反映
家權老師
2022 08/20 16:01
本期預交的增值稅，就看本期增值稅的申報表哈
84784973
2022 08/20 16:07
還有老師營業外收入不繳納增值稅，那我這個表有這個計稅會不會是拿原來那些保證金抵提前撤場的違約金就要繳納稅款？我看之前營業外收入那列稅也入了應交稅費-簡易計稅-其他在賬面反映？這個呢
家權老師
2022 08/20 16:10
這個你得逐筆查看賬了，看是啥原因
84784973
2022 08/20 16:26
如果是這個原因的營業外收入是需要繳款的？
家權老師
2022 08/20 16:28
是已經執行的合同違約就要交增值稅，尚未開始執行的合同違約就不需要交
84784973
2022 08/20 16:31
原來這樣區分，那是已經執行了合同的，他提前撤場跑了所以需要交增值稅
家權老師
2022 08/20 16:39
嗯嗯，提前撤場跑了所以需要交增值稅
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