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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，當(dāng)時(shí)入賬 是 借 主營業(yè)務(wù)成本100 進(jìn)項(xiàng)13貸 應(yīng)付113 現(xiàn)在被查出這張是虛開發(fā)票 賬上要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 成本要沖減 怎么做分錄
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借應(yīng)付賬款113，
貸以前年度損益調(diào)整100，
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出13
2022 08/18 08:27
84785013 
2022 08/18 08:28
老師，不是跨年的 是當(dāng)年的
郭老師 
2022 08/18 08:29
借應(yīng)付賬款113，
借主營業(yè)務(wù)成本-100
貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出13
84785013
2022 08/18 08:30
老師好，這個(gè)要是做2筆是怎么寫的
郭老師
2022 08/18 08:31
你要做什么業(yè)務(wù)的
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出紅沖成本做一個(gè)就可以的。
84785013
2022 08/18 08:31
好的 謝謝老師
84785013
2022 08/18 08:32
老師，我問下 要是賬上只做轉(zhuǎn)出的的分錄 沖減成本不做 只在所得稅報(bào)表上做調(diào)整 這樣可以嗎
郭老師
2022 08/18 08:34
你這個(gè)應(yīng)付賬款實(shí)際有購入嗎？
84785013
2022 08/18 08:34
沒有得 就是虛假成本
郭老師
2022 08/18 08:35
在賬上的成本一直掛著應(yīng)付賬款嗎？
84785013
2022 08/18 08:36
好的 明白了 賬上還是要做處理的 對吧
郭老師
2022 08/18 08:38
對的，是的，是這么做的。
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