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問題已解決
老師 去年的一筆分錄借銷售費用，貸銀行存款，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)分錄錯誤，正確當(dāng)時正確的分錄應(yīng)為借其他應(yīng)付款，貸銀行存款，已經(jīng)跨年了，請問要糾正錯誤怎么做賬務(wù)處理？
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如果不修改匯算清繳的情況下，借其他應(yīng)付款，借銷售費用附屬。
2022 08/16 16:11
84785001 
2022 08/16 16:13
不是需要通過以前年度損益調(diào)整這個科目么 ？直接紅沖的話，就沒有通過這個科目
郭老師 
2022 08/16 16:14
你好，對的是的，不修改匯算清交的情況下就這么做，如果你修改的話，借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整貸利潤，分配未分配利潤。
84785001
2022 08/16 16:17
老師 可以不修改，直接紅沖去年的分錄，然后重做分錄么
郭老師
2022 08/16 16:25
你好可以的可以這么做的
84785001
2022 08/16 16:31
好的，謝謝老師
郭老師
2022 08/16 16:33
不用客氣，工作愉快。
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