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我們是一般納稅人，這月有開500元服務費發票，不是免稅的，這個附表一和附表三有啥關系啊，附表三不是有扣除才填嗎，我看上面寫著免稅銷售額，附表三不填，系統又提示附表一第11列應該與附表三的第一列一致，這是為何呢
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你好，只要開了服務類的發票，附表三就得填寫的。第一列填寫收入的價稅合計，和免稅沒有關系的。
2022 08/11 15:29
郭老師 
2022 08/11 15:29
然后如果你們單位是差額交稅的，附表三本期發生額和實際抵扣金額填寫，然后附表一里面的最后一列的稅額就是差額之后的。
84784955 
2022 08/11 15:30
我們不是差額交稅，一般什么企業是差額交稅？
84784955
2022 08/11 15:31
意思就是說只要開了服務類發票，附表三填寫也只是一個顯示的作用，而不代表我們這個收入是免稅的是不，本來我們這個也不是免稅的
郭老師
2022 08/11 15:32
勞務派遣公司，這個就是差額交稅的。
郭老師
2022 08/11 15:32
旅游行業的，也是差額交稅的。
郭老師
2022 08/11 15:33
只要開了服務類的發票，都得填寫第一列，不管你免不免稅，交不交稅，和這個沒有關系的。
84784955
2022 08/11 15:34
那我這樣填是正確的是吧，我看寫著免稅，這要填錯地方了，稅務局也會找來的，而且我們是一般納稅人也不免稅
郭老師
2022 08/11 15:35
是的，填寫的是正確的，沒有問題的。
84784955
2022 08/11 15:36
主表那里，沒有服務，是要填到應稅勞務那一行嗎
郭老師
2022 08/11 15:39
在第一行里面填寫就可以的。
郭老師
2022 08/11 15:39
下面的明細就不用填寫了。
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