然后再看看應付賬款和別地往來科目之間有沒有同一個單位的在相互沖減一下。

沒有借方和貸方都有的，也沒有同一單位的其他科目

你好，那不太可能，因為你的應付賬款會差異這么大的話，說明你別的科目也是不準確的，你這樣吧，你順便把其他的往來科目都核對一下，具體金額是多少，然后呢，他們的差異相互的抵減掉。

真沒有，估計是前期開票，沒走賬

你好，沒轉賬的，那應該必須要求對方把錢給你走賬回來，要不然你這邊有問題，他那邊兒有問題，萬一后期查到你們倆的其中一家，你們兩個都得有風險。

小的幾萬，大的幾十萬，涉及廠家將近上百個，而且有好幾年了，估計不太可行

你好，那你只能去沖減利潤這一塊兒了。或者說你看看你還有其他的科目能夠充點嘛，去充點一下別的科目。

其他應收款有200萬，可以拿這個沖點掉？

沖減利潤是怎么操作，拿其他科目又怎么操作

你好，你沖減利潤的話，就是沖減成本啊，或者是費用啊，或者是你說的營業外收入，但是呢，前提最好先沖點成本或者是費用。你可以一年充一點兒，不要一次性充完。那個其他應收款啊，你也可以對沖一下，不過不是特別正規，因為這個業務本身就不是在一個正規的前提下而發生的。

重新建賬的時候，能不能這些趴賬規到一個科目里面去，比如在應付下面設置一個前期差錯調整，下面單位就不用再細分

你好，可以的，可以這樣的。

老師，那我應付的借方和貸方能相互直接沖掉嗎，應該怎么處理合適

你好，我這樣跟你說，因為你這個業務他本身就不是正規的，所以說你的應付的借方和貸方是可以相互沖減的。

老師，我如果能對沖的，都沖掉，資產負債表，資產和負債會大額減少，稅務部門會不會有預警，有查賬的風險嗎

你好，你不要一次性全部沖掉，一點一點的處理就可以，你處理得太明顯了，稅務局肯定能發現的。

那我就在應收和應付，其他應收，其他應付下面都設置一個呆賬處理的科目，他之前的賬都規到這個科目里，應為資產負債表每季度調整一次，那我也是每季度調整一次，你看這樣是否可行

你好，可以的，這樣是可以的。

老師，還有一個問題，在重新建賬前，是否需要做分錄，把各個科目歸集到呆賬處理科目，還是在重新建賬后，把金額直接填到呆賬處理科目

你好，你怎么都行，因為因為沒有什么太大的意義。反正最終的目的都是相互沖減掉，我建議你就別亂動了，直接就放在它原來的科目里面就。