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路橋費進項稅額轉出填增值稅附列資料二哪一項?

84784962| 提問時間:2022 08/09 15:27
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
這個是通行費的嗎?如果是通行費的話,在勾選平臺里面勾選需要電子發票才可以抵扣的,在35欄里面填寫和專票一樣。
2022 08/09 15:28
84784962
2022 08/09 15:29
己經認證,現在是要轉出
郭老師
2022 08/09 15:29
你好,什么原因不允許抵扣,如果是個人消費貸福利費,個人消費一欄里面。
84784962
2022 08/09 15:30
不是個人消費,是覺得這些太多,數據又小,所以先認證,再轉出
郭老師
2022 08/09 15:31
就在其它里面23B里面填寫。
84784962
2022 08/09 15:32
那呆滯物料報廢處理的進項稅額轉出,又填哪里?
郭老師
2022 08/09 15:32
你好,非正常損失的還是什么業務的?
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