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問題已解決

老師 2022 .7月更正了2020年的匯算 因2020多報工資現補交稅7000 7月的賬務處理怎么做

84784964| 提問時間:2022 08/05 11:32
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,這個補交的7000是企業所得稅的嗎?
2022 08/05 11:33
郭老師
2022 08/05 11:34
借應付職工薪酬工資, 貸以前年度損益調整, 這個是紅沖計提的工資, 然后補稅的。借以前年度損益調整, 貸應交稅費企業所得稅, 借應交稅費企業所得稅, 貸銀行存款,然后把以前年度損益調整結轉到利潤分配未分配利潤。
84784964
2022 08/05 11:46
老師 其他科目沒問題都平了 但是應付職工薪酬余額怎么弄
郭老師
2022 08/05 11:47
當時你計提的工資還做了支付碼,實際有發放給他。
84784964
2022 08/05 11:51
計提后 發放掛的法人
郭老師
2022 08/05 11:52
借其他應付款,法人貸應付職工薪酬工資。
84784964
2022 08/05 11:52
謝謝老師
郭老師
2022 08/05 11:53
不用客氣,工作愉快。
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