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老師好,2021年7月代開的一張專票,不含稅3944.55,當時交稅39.84元,但是10月份報稅時,申報表顯示增值稅39.45,現在產生了0.39元的城建稅,專管員打電話說是不退稅了,變更申報表,39.84的這個數據是怎么來的?

84784955| 提問時間:2022 08/03 11:31
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小小霞老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,3944.55*1%,小規模納稅人嗎
2022 08/03 11:37
84784955
2022 08/03 11:39
是的,小規模,7月2日交稅39.84元,現在下載的完稅憑證上面是增值稅39.84元,但是10月的申報表上面增值稅是39.45元,專管員說的多出來的是城建稅,怎么算的?我們這邊是縣城,城建稅是5%
小小霞老師
2022 08/03 11:44
如果納稅人放棄免稅并開具增值稅專用發票的,就應開具征收率為3%的增值稅專用發票 你這邊開具1%的發票是什么原因呢
84784955
2022 08/03 11:45
老師,這是21年開具的
小小霞老師
2022 08/03 14:32
你看一下你當時的申報表呢,按照你說的城建稅推算邏輯確實不對,你找一下數據支撐
84784955
2022 08/03 14:39
7月開票不含稅3944.55元,10月申報的時候申報表增值稅39.45元,但是7月交稅39.84元,2022年1月申報4季度增值稅時,增值稅-0.39,城建-0.01,教育附加-0.01,地方教育附加-0.01,合計產生-0.42的退稅,現在要處理-0.42的退稅,專管員要讓更正申報,不退稅了
小小霞老師
2022 08/03 16:45
7月開票不應該是第3季度的嗎,那你這邊在核對一下數據呢
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