沒有提供發票，對私轉給他的

你開票收款10萬正常做分錄，18400沒有發票只能一直掛往來 假如按照一般納稅人 13計算 借銀行存款100000 貸主營業務收入87000 應交稅費應交增值稅13000 借其他應收款18400 貸銀行存款18400 因為你這個1600元沒法出賬，不知道你是通過現金還是通過法人轉給他的。借其他應收款0.16。借預付賬款1600。貸銀行存款1000。借預付賬款1600，貸銀行存款1600。

我覺得不對，這筆業務已經發生完了的，怎么可能還把18400掛其他應收，那不是其他應收又莫名增加了

這筆業務我做內部賬，怎么做平？我覺得您剛才說的不對，賬沒平

外帳沒有發票永遠都不會平，我是按照正規說法的，如果你是是內帳不用發票，那也不用講究，流水記清楚就行了， 第一筆收款10000借:銀存 10000貸:主營 10000 第二筆 支付付款18400 借:管理費用或者什么費用 18400 貸:銀行存款 100000-18400=81600 81600是你收到的資金 收到的稅費1600包含在81600不用反應

明白了，謝謝

不客氣，同學，祝您工作順利。