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問題已解決
老師，我們本月收到上月已認證進項稅紅字發票，本月我們做了與上月相同分錄的負數分錄，-進項稅額-8000，但有個問題，本月的認證數據和本月賬務數據就有這個差額-800，怎么辦呢
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同學你好
是進項小于銷項嗎
2022 08/01 15:52
84784971 
2022 08/01 15:55
不是，我本月的勾選數據里面沒有這比負數退回啊
84784971
2022 08/01 15:57
但是做賬又根據發票做了進項負數，
樸老師 
2022 08/01 16:01
同學你好
沒有負數？
是有紅沖嗎
84784971
2022 08/01 17:18
是的，有紅沖，進項勾選數據和做的帳相差這筆紅沖的數
84784971
2022 08/01 17:18
也就是賬務上有紅沖，但實際勾選是沒有的
樸老師
2022 08/01 17:19
同學你好
對的
是這樣的哦
84784971
2022 08/01 17:33
那我應交稅費就對不上了
84784971
2022 08/01 17:34
進項勾選沒有負數但是賬務上有個負數
樸老師
2022 08/01 17:44
同學你好
進項負數不用勾選的
84784971
2022 08/01 17:45
老師，就是我在計算應交稅費的時候就對不上
樸老師
2022 08/01 17:46
同學你好
進項負數直接紅沖就可以
84784971
2022 08/01 17:51
比如我的勾選進項是1000，，但是我做賬的時候有一筆-80的進項，總進項就是920了，算應交稅就不合適
樸老師
2022 08/01 18:03
進項負數這個就是紅沖
你沖減就可以
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