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問關于進項稅額的問題，我們本月沖紅了一張上個月已認證的紅子發票，接著對方再開了一張正數發票，稅額是一樣的，我要想知道我這個月稅額多少，是不是看認證服務平臺的稅額再減去沖紅的一張紅字已認證的稅額？
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您好
看進項稅額多少 是看認證服務平臺的稅額再減去沖紅的一張紅字已認證的稅額
2022 07/31 18:43
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老師，我上月收到一張發票，借待認證進項，當?認證了，已做進項稅額，下月收到沖紅發票待進項轉出貸方，那么又收到一張正數發票我又借待認證，那么我發票查詢那里是一正一負抵銷無稅額，那么做賬的話不是還有個待認證正數發票的稅額嗎，這樣發票平臺跟做賬當月的待認證發票稅額對不上要怎么處理呢，待認證進項稅額也多了這個稅額要怎么查出問題呢
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已經認證的發票還沒抵扣，供應商下月發票沖紅了，但是我這邊還沒認證沖紅的，是不是做進項稅額轉出
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老師，我上月收到一張發票，借待認證進項下月收到沖紅發票待進項轉出貸方，那么又收到一張正數發票我又借待認證，那么我發票查詢那里是一正一負抵銷無稅額，那么做賬的話不是還有個待認證正數發票的稅額嗎，這樣發票平臺跟做賬當月的待認證發票稅額對不上要怎么處理呢
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老師，我上個月認證的發票，銷售方這個月沖紅了，我申報的時候進項稅額轉出，我再抵扣認證平臺需要操作什么嗎？
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老師，上個月已經認證的發票，這個月發現不合規，給對方退回，對方沖紅重新開了發票，這個月我報稅的時候，我是把已經認證的進項稅額直接在這個月進項稅額中減去，還是填在進項稅額轉出里呢？
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查看更多- 那你能告訴我現在中途建賬該怎么做嗎 14小時前
- 中國居民企業A在境外進行了投資，控股了甲國 B1、乙國B2，持股比例分別為50%、100%；B1持有丙國C1公司50%股份，B2持 有丁國C2公司50%股份；C1、C2分別持有戊國D公司40%、25%股份；D公司持 有戊國E公司100%股份。 A公司稅前會計利潤為1250萬元，B1公司稅前會計利潤為1000萬元，B2 公司稅前會計利潤為800萬元，C1公司稅前會計利潤為600萬元，C2公司稅前 會計利潤為850萬元，D公司稅前會計利潤為200萬元，E公司稅前會計利潤為 500萬元。甲國企業所得稅率30%，乙國20%，丙國25%，丁國10%，戊國15%。 各國的預提所得稅率均為10%。以上各公司未分配利潤均為20%。請計算居民企 業A應繳納的企業所得稅 昨天
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