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老師暫估入賬的分錄可以這樣做嗎？發票未到借：原材料貸應付賬款-暫估；發票到了以后借應交稅費-增值稅進項，貸原材料負數
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
學員你好，可以這么做的
2022 07/30 18:47
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材料已到票未收到分錄如下 借原材料 應交稅費 貸應付賬款-暫估。票收到了再沖銷借應付賬款-暫估 貸應付賬款-某某，可以嗎
329 -
暫估入賬發票未收到款已付，付款 借：預付賬款*i
貸：銀行存款 暫估：借：庫存商品 貸：應付賬款-暫估入賬 ，現在月初紅沖暫估入賬 借：庫存商品 貸：應付賬款-暫估入賬 收到發票 借：庫存商品
應交稅費-
怎么做了呢
594
-
貨已到，錢已付，但是沒開發票，需要暫估入賬，借：預付賬款貸：銀行存款，收到貨物時借：庫存商品貸：應付賬款―暫估，收到發票，用紅字沖回暫估款借：庫存商品貸：應付賬款―暫估，按發票上的數量金額入賬，借：庫存商品借：應交稅費―應交增值稅（進項）貸：預付賬款，老師分錄是不是這樣做
1171
-
老師，我想問一下：
1.已經做支付，但是只有入庫單，這部分需要做暫估嗎？，怎么做會計分錄呢？
2.后期取得發票又該怎么做分錄呢？
1，有入庫單沒有發票：
借：原材料
貸：應付賬款-暫估
2，銀行先支付：
借：預付賬款
貸：銀行存款
3，取得發票：
借：原材料-沖紅
貸：應付賬款-暫估--沖紅
借：原材料
應交稅費
貸：預付賬款
這樣做是對的嗎
403
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發票未到，暫估入賬，分錄怎么寫呀？借庫存商品，貸應付賬款-眾騰-暫估，這樣嗎？
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最新回答
查看更多- 請問一下老師，這個題答案選B？對外不應該承擔連帶責任嗎？還是怎么理解呢？ 昨天
- E為什么錯了 昨天
- 26．甲公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為13%。商品銷售價格不含增值稅，在確認銷售收入時逐筆結轉銷售成本。假定不考慮其他相關稅費。20x8年6月份甲公司發生如下業務： (1)6月2日，向乙公司銷售 A 商品1600件，標價總額為800萬元（不含增值稅），商品實際成本為480萬元。為了促銷，甲公司給予乙公司15％的商業折扣并開具了增值稅專用發票。甲公司已發出商品，并向銀行辦理了托收手續。 (2)6月10日，因部分 A 商品的規格與合同不符，乙公司退回 A 商品800件。當日，甲公司按規定向乙公司開具增值稅專用發票（紅字），銷售退回允許扣減當期增值稅銷項稅額，退回商品已驗收入庫。 (3)6月15日，甲公司將部分退回的 A 商品作為福利發放給本公司職工，其中生產工人500件，行政管理人員40件，專設銷售機構人員60件，該商品每件市場價格為0.4萬元（與計稅價格一致），實際成本0. 昨天
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