00:10:00
問題已解決
老師，21年我們收到的普票苗木發票，賬上還用應付款900元，今年7月份查賬查到了，但是這900元，我問之前的交接人說，這筆錢之前已經付了，那現在我做憑證，這900元，我是貸：現金還是貸：營業外支出呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，當時付款的憑證是如何處理的
2022 07/28 23:07
84784966 
2022 07/28 23:12
借：工程施工-項目? ?貸：應付賬款? ? 借：應付賬款? ? ?貸：銀行存款
84784966
2022 07/28 23:21
發票開了2000元，銀行存款只付款了1100，但是時間隔了1年多了，當時的人說是付款了的，就是不曉得當時是不是現金付的，反正銀行存款是沒付，現在我要把賬調平，就是不曉得貸方該計入什么科目
小林老師 
2022 07/28 23:54
您好，那您需要確認是如何支付的
小林老師
2022 07/28 23:55
您好，可以跟對方溝通
84784966
2022 07/28 23:56
他就是說付了的，但是銀行存款和賬上是對得起的，那只能是現金付了，
小林老師
2022 07/28 23:59
您好，那您看現金賬，
小林老師
2022 07/28 23:59
您好，是否以前做錯了還是沒報銷
84784966
2022 07/29 00:06
這筆900元是之前賬上根本就沒得記錄的，所以不會做錯了，
小林老師
2022 07/29 06:25
您好，若是企業支付，那以前的賬就有記錯
84784966
2022 07/29 08:30
那我現在怎么把賬調平
小林老師
2022 07/29 09:01
您好，找到原來900支付的資料，是賬做錯還是沒報銷
84784966
2022 07/29 09:15
就是找不到了，老師，我問了，當時是現金支付的
小林老師
2022 07/29 10:07
您好，找不到？那就是現金余額有問題
閱讀 144
描述你的問題，直接向老師提問
226
意見反饋
