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老師請問右邊的數據是不是根據左邊的利潤表對應提取
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你好，是季度企業所得稅還是年度企業所得稅
2022 07/28 16:54
84784960 
2022 07/28 16:54
年度所得稅匯算
思頓喬老師 
2022 07/28 16:54
你好，根據 賬上的數據而言 需要分析填列，不僅僅是 利潤表里面的數據
84784960
2022 07/28 16:55
我意思只是針對這一張表
思頓喬老師
2022 07/28 16:56
你好，不是的，
年度匯算清繳，是分表匯總 而來的
84784960
2022 07/28 17:00
老師問左邊利潤表就是12月年末的表了啊
思頓喬老師
2022 07/28 17:01
您好，那也有需要調整的，比如說 稅收滯納金會計放在營業外支出
但是在年度匯算清繳就不能填列
84784960
2022 07/28 17:04
不能稅前扣除的我先把數據整理出來，只能填寫可以稅前扣除的嘛，主營業務收入和成本就按照年末利潤表本年數據填寫蠻
思頓喬老師
2022 07/28 17:23
主營業務收入和成本就按照年末利潤表本年數據填寫蠻？
不是的喔，要根據帳的
思頓喬老師
2022 07/28 17:23
比如視同銷售，你有沒有做賬，沒有做賬的話，也需要加進去的
84784960
2022 07/28 17:24
帳不就是生成了利潤表嗎
思頓喬老師
2022 07/28 17:25
帳生成了利潤表，但是 不代表 就弄成了企業所得稅匯算清繳啊
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