這樣對嗎老師

你好，可以的，可以這么做的。

老師，我們上個月給客戶轉了45W的貨款，客戶退了8475.83，當月沒開票，我把那8475.83看錯了直接加進去了，憑證做的是借預付 458475.83 ，，，，這個月我們又給客戶轉了72塊錢的貨款，客戶給我們開了發票，我現在要做一筆改錯帳8475.83的憑證和72的憑證 應該怎么借貸呀？

借預付賬款貸，銀行存款這么做的嗎？你紅沖就可以的，借銀行存款，貸預付賬款。

是不是借 銀行存款-8475.83，貸預付賬款-8475.83

借預付賬款72貸銀行存款。

這樣對嗎

是的，可以這么做的。

這樣對嗎

然后這樣就結束了對嗎

是的，然后你看一下余額是不是沒有了。

還有2W多的余額，老板也說清賬了，為啥

還剩2萬多

你讓對方發一個對賬單，你核對一下每筆明細。

我想了下 458475.83本身是錯的，應該減2次8475.83，一次是我看錯的，第二次是客戶實際退款

我的憑證應該這樣做對吧

就是人家退回來的，你沒有做嗎？

如果沒有做的話可以補上。

對，開始人家的退款我看成了我們付給對方的貨款了，實際我們付了45W，客戶退了8475.83元，我6月做憑證寫了預付458475.83，所以7月改錯帳應該寫兩個負數8475.83*2=16951.66對吧？

你好是的，是這么做的。

那為什么我借庫存 貸預付的時候這個預付的余額又變成了458475.83，不應該是0嗎？

籃子 不能是0因為你剩余2萬多