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問題已解決

這道題,老師給說一下吧

84784986| 提問時間:2022 07/27 11:53
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,針對這個解析,你的疑問具體是什么呢??
2022 07/27 11:53
84784986
2022 07/27 11:58
老師,我覺得應該這樣算啊。
鄒老師
2022 07/27 12:00
你好,你這個思路是不對的 之前購進用于職工福利,進項不能抵扣,按含稅金額11.3萬計入了固定資產核算,然后計提了折舊6.78萬,剩余賬面價值=11.3萬—6.78萬 而這個是含稅金額,需要換算成不含稅金額,所以需要除以1.13,然后乘以13%才是對應的進項稅額啊?
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