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問(wèn)題已解決
老師如果甲方給我們提前付了工程款但我們還沒(méi)給他開(kāi)票，這種情況是不是要預(yù)交稅款，這個(gè)要怎么去申報(bào)稅款呢
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你好，開(kāi)始施工了嗎？開(kāi)始施工了需要，如果沒(méi)有的不需要。
2022 07/22 15:55
84784988 
2022 07/22 15:58
開(kāi)工了，如果需要預(yù)交系統(tǒng)上如何申報(bào)呢！假如甲方付了200萬(wàn)按多少去交呢
郭老師 
2022 07/22 15:59
一般納稅人如果是一般計(jì)稅的，增值稅200萬(wàn)/1.09*9%你有進(jìn)項(xiàng)的，可以用進(jìn)項(xiàng)來(lái)抵扣。
郭老師
2022 07/22 16:00
你這個(gè)是當(dāng)?shù)氐墓こ虇幔坎皇钱惖氐模扛郊佣惛鶕?jù)繳納的增值稅來(lái)的。
84784988
2022 07/22 16:01
當(dāng)?shù)氐墓こ蹋馑际沁€是按正常稅率繳稅嗎，申報(bào)系統(tǒng)怎么填呢，又沒(méi)開(kāi)票
郭老師
2022 07/22 16:03
對(duì)的是的9%服務(wù)未開(kāi)具發(fā)票一覽。
84784988
2022 07/22 16:05
如果后期發(fā)票開(kāi)了又怎么申報(bào)呢，不是要重復(fù)繳稅？
郭老師
2022 07/22 16:07
開(kāi)具發(fā)票一欄，填寫(xiě)負(fù)數(shù)
開(kāi)具的發(fā)票一欄，填寫(xiě)正
84784988
2022 07/22 16:10
要填兩項(xiàng)嗎，一正一負(fù)？
84784988
2022 07/22 16:11
負(fù)數(shù)是填未開(kāi)具發(fā)票一欄嗎
郭老師
2022 07/22 16:13
是的是這么做的，是這么理解的。
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