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15年購買電子產品進項5萬多，對方被認定虛開，現在補稅怎么補，讓周五之前補，那直接在6月增值稅申報表做其他進項轉出？所得稅哪，動哪年還是不用動
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你好，企業所得稅一般都是直接補交的，你的增值稅也是直接繳納，不修改申報表的
2022 07/21 15:37
84784982 
2022 07/21 15:38
直接去大廳交嗎？需要帶東西嗎？
郭老師 
2022 07/21 15:40
你好，對的是的，應該是稅務局那邊有通知書，你根據這個通知書來我們這邊還需要自己做賬務處理的原始憑證，稅務局那邊看
84784982
2022 07/21 15:42
什么原始憑證，是22年調的，還有15年入賬的
郭老師
2022 07/21 15:43
你好，不是的，稅務局要求你們整改的文件。
84784982
2022 07/21 15:45
稽查要求補稅，那我們去稅務大廳補交帶什么，稽查只給了需要給稽查那邊提供的資料
郭老師
2022 07/21 15:48
你好，那你帶著這些稽查的材料
84784982
2022 07/21 15:49
剛打電話稅務那邊讓做進項轉出
郭老師
2022 07/21 15:50
你好，需要你們單位自己申報嗎？然后再扣款，那你得下一個月
在報稅期已經結束了。
84784982
2022 07/21 15:53
讓我們改6月的，再交款，我這邊就是不清楚所得稅
84784982
2022 07/21 15:54
我不能從15年開始更正年報吧
郭老師
2022 07/21 15:54
所得稅不需要修改，匯算清交直接補上就可以的。
84784982
2022 07/21 16:09
增值稅進項轉出，附加稅是減半的，這是15年的進項，附加稅減半對嗎，
郭老師
2022 07/21 16:12
你好，15年六稅兩費沒有減半政策。一般納稅人從今年才開始有的。
84784982
2022 07/21 16:13
那現在是在22年進項轉出的，附加稅直接按全額填？
郭老師
2022 07/21 16:14
對的是的是這么做的。
84784982
2022 07/21 16:15
改不了唉，增值稅填了直接默認
郭老師
2022 07/21 16:16
紙質的申報表、公章拿著，這些可以去稅務局大廳。
84784982
2022 07/21 17:03
15年稅率也是532嗎，全額征收？
郭老師
2022 07/21 17:06
對的是的，全額征收的。
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