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公司往來賬比較大，然后往來賬增大的原因一；公司一些收入是不開票的，然后代理記賬公司那邊不知道這些是收入，然后就記到其他應收款貸方 二；由于我們公司是合伙企業，然后老板將款項轉到個人賬戶，沒有走利潤分配，然后代理記賬公司那邊把款項記到其他應付款的借方、其他應收款的借方，這要怎么處理呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借其他應收款-貨款 貸其他應付款-老板
2017 06/04 20:00
84785002 
2017 06/04 20:08
老師，你好，這個過程中不會涉及到稅收吧，還有其他應收款-個人借方較大，其他應付款-個人借方較大，即使像老師您說的這樣處理，還是有很多其他應付款和其他應收款在掛著，那這樣的話要怎么處理呢，謝謝
方老師 
2017 06/04 20:11
因為業務的實質是因為未記收入造成的往來款余額較大，如果稅局查的話肯定是要補稅的。
這樣處理只是人為調小了往來款的余額。
84785002
2017 06/04 20:31
老師，你好，往來款實際上很大一部分也是由于老板將款項轉到個人賬戶上，然后記到其他應收款借方和其他應付款借方，這樣的話，要怎樣處理更好些呢，會涉及到稅收么，
方老師
2017 06/04 20:33
在外賬反映沒辦法的，只能未開票的收入不走對公戶。
走對公戶就要確認收入交稅。不然稅局不同意的。
84785002
2017 06/04 21:13
老師，我可以這樣理解嗎，就是有一部分按照老師您的方法沖掉，然后另一部分無法沖掉的以確認收入的方式平掉，是這樣的對么，謝謝
方老師
2017 06/04 21:34
可以的。
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