45萬以內的在第十欄，超過的在第12欄

老師，這個增值稅顯示錯誤是怎么回事

然后，企業(yè)所得稅申報表填寫錯了，我不能申報作廢怎么辦

第一個增值稅問題你做了上報匯總嗎？

你點后面的作廢申報出現了什么提示的。

沒有，當天顯示錯誤，所以沒有申報成功，就繼續(xù)點了企業(yè)所得稅的申報，是不是這個不能先報企業(yè)所得稅

顯示超過申報期限啦

電子稅務局我要查詢稅費申報及繳納，里面有作廢申報，你試一下這個能修改不？

已經申報成功了上面提示。

企業(yè)所得稅我更正了，但是增值稅還是顯示錯誤報不了

你的增值稅做了抄報稅嗎？在你的開票系統(tǒng)里面點上報匯總。

增值稅未申報或未比對

做了上報匯總之后，兩個小時之后再去申報增值稅。

哦，系統(tǒng)要不要退出來呢

退不退都可以的，這個不影響

現在成功啦

那就申報了就可以的

謝謝老師

不用客氣 工作愉快