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去年一筆分錄子公司，本來應該記錄貸方其他應付款，結果記了營業外收入，今年得合并要改過來，在合并中抵消分錄怎么寫
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你好，借營業外收入
貸其他應付款
2022 07/15 17:36
84784949 
2022 07/15 17:37
我這是第二年改上年得，沖營業外收入，合適嗎
冉老師 
2022 07/15 17:41
這個建議直接沖銷，因為以前年度損益調整科目涉及重大差錯的，謹慎使用的
84784949
2022 07/15 17:43
合并報表中可以這樣直接來嗎
冉老師
2022 07/15 17:44
合并報表中可以這樣直接來
84784949
2022 07/15 18:17
老師，不知道是不是我記錯了，看書上說第二年調上年的損益要用年初未分配利潤
冉老師
2022 07/15 18:18
那是第一年已經抵消的，第二年復制第一年的時候，損益更改為期初未分配利潤
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