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老師，我們公司的醫(yī)保以前交多了，在醫(yī)保賬戶上有個待轉金，這月醫(yī)保不用交錢，用待轉金抵了，那我這月應該怎么做賬，分錄怎么寫
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同學你好
之前待轉金咋做的分錄
2022 07/15 07:53
84784977 
2022 07/15 08:27
之前是正常計提:借:管理費用(單位)
貸:應付職工薪酬(單位)
交的時侯:借:應付職工薪酬
貸:銀行存款
待轉金在醫(yī)保征繳帶上有個數(shù)額沒管，這個直接沖減了，不用交錢
84784977
2022 07/15 08:29
是老板去年的基數(shù)高，最后年底年審時基數(shù)降低了，所以就多出了醫(yī)保待轉金
樸老師 
2022 07/15 08:32
那就掛往來然后今年沖
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