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問題已解決

你好,想問一下小微企業,開票免稅的金額在增值稅減免稅申報明細表上還要填嗎?如果填的話,嗯增加一行免稅性質代碼及名稱寫什么?

84785011| 提問時間:2022 07/14 19:10
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
增加一行免稅性質代碼及名稱寫 01045308
2022 07/14 19:11
84785011
2022 07/14 19:19
免征增值稅,項目銷售額這個只填開免稅發票,這一塊的銷售總金額對嗎?不包括專票金額在內
84785011
2022 07/14 19:20
如果加專票我的是6萬多,只是免稅的銷售額是54,000
玲老師
2022 07/14 19:23
用發票不免稅的。填寫到對應稅率的專用發票里。
84785011
2022 07/14 19:34
稅控設備,減免的260,我在增值稅及附加稅申報表上,在哪里面顯示呢?我本身應該交稅436.89,然后減去稅控設備的260=176.86
玲老師
2022 07/14 19:36
填寫減免表,復表是主表18行。
84785011
2022 07/14 19:38
減免表我填過了,在增值稅納稅申報表,我的納稅金額還是436.89金額不能自動變過來,那我怎么改?
84785011
2022 07/14 19:38
18行顯示的小微企業的免稅額,我是寫1620+260嗎?
84785011
2022 07/14 19:40
是不是應該填在第16行本期應納稅減征額,這個260嗯,就是稅控盤的嗯,可抵的金額填的16行對嗎?
玲老師
2022 07/14 19:49
第16行里填寫上稅盤抵扣的金額。
84785011
2022 07/14 19:51
行填上后最后的稅的金額是對的,我想問一下他為什么不能自動顯示上去呢?
玲老師
2022 07/14 19:54
因為這個必須是手動填寫主表。
84785011
2022 07/14 20:03
謝謝!剛才一個老師說不超過45萬的,你這個普通發票的減免明細表不用填寫的。就咱們這里面的郭老師,他說的對嗎?我怎么感覺不太對呢?
玲老師
2022 07/14 20:07
對,因為你總的事物沒有超過45萬。不用填寫減免表。
玲老師
2022 07/14 20:08
我說填寫減免表,是指你金稅盤280那個填寫減免表。
玲老師
2022 07/14 20:08
金稅盤抵扣時需要填寫減免表的。
玲老師
2022 07/14 20:09
還有附表四,減免表
84785011
2022 07/14 20:09
增值稅免稅發票,54,000這個,我就不需要在增值稅減免稅申報明細表里面填了是嗎?
玲老師
2022 07/14 20:09
第一個回復說填寫減免表是因為不清楚你有多少收入。大于45萬的免稅收入才填寫減免表了。
84785011
2022 07/14 20:10
噢,我們的收入總的合計起來還不到7萬
玲老師
2022 07/14 20:16
那你就直接填寫到第十行就可以了,專票不免稅,正常填寫交稅。
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