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老師，6月出售了一臺不含稅設備52萬，增值稅主表上是收入52萬，但是我的賬簿上沒有做收入52萬，做到了固定資產清理 這樣申報正確嘛 ，我的賬簿和增值稅申報表不一致正確嘛？
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同學你好
這個不行
這個要一致的
固定資產清理要交增值稅的
2022 07/14 16:04
84785041 
2022 07/14 17:05
那我季報的時候可以把設備收入加進去嘛
樸老師 
2022 07/14 17:12
同學你好
這個也可以的
84785041
2022 07/15 09:21
現在季報的時候報了，匯算清繳費時候就不用報了吧？
樸老師
2022 07/15 09:27
同學你好
對的
匯算清繳的時候就不用報了
樸老師
2022 07/15 09:27
按照年度利潤表填寫就可以了
84785041
2022 07/15 11:11
那我季報里的利潤總額也得修改掉？
樸老師
2022 07/15 11:16
對的
利潤總額也得修改掉
84785041
2022 07/15 11:18
那當時購進的設備不能算在成本里的吧？
樸老師
2022 07/15 11:24
同學你好
嗯
這個計入固定資產
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