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我公司為小規(guī)模納稅人,上季度開票30萬。但由于其他原因,這個(gè)季度作廢了請(qǐng)問申報(bào)小規(guī)模增值稅申報(bào)表怎么填寫? 我公司為銷售方開具電子發(fā)票,跨季度了,是沖紅嗎?還需要開紅字信息表嗎?還是直接開具負(fù)數(shù)發(fā)票就可以了?

84784979| 提問時(shí)間:2022 07/14 11:15
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好1.? ? 你是1季度報(bào)了 ;? ?2季度紅沖了。 。 那你2季度還開了其他發(fā)票金額嗎? ?
2022 07/14 11:16
84784979
2022 07/14 11:23
是2季度申報(bào),3季度紅沖。沒有開其他發(fā)票了
84784979
2022 07/14 11:24
現(xiàn)在申報(bào)2度增值稅申報(bào)表
meizi老師
2022 07/14 11:29
?你好; 意思只有紅沖的負(fù)數(shù)金額; 那么你負(fù)數(shù)金額; 沒法報(bào)的哦 ;? ??
84784979
2022 07/14 11:35
那怎么作廢電子普通發(fā)票呢?
meizi老師
2022 07/14 11:42
你好 電子普票要紅沖 ; 不能直接作廢哈? ?
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