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老師，我這個資產負債表里貨幣資金為負數正常嗎？怎么排查呀
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同學你好
這個不能是負數的
2022 07/13 12:20
84784956 
2022 07/13 12:20
怎么排查呀，沒找出原因，憑證一筆筆對的沒發現問題啊
樸老師 
2022 07/13 12:28
這個核對明細沒有問題就是取數有問題
84784956
2022 07/13 12:36
老師問下，每月計提工資分錄是：借管理費用 貸應付職工薪酬 但是我們公司1-4月都計提了，5月份才全部發放的，需要怎么做分錄處理啊 ， 每月底直接結轉費用嗎
樸老師
2022 07/13 12:45
同學你好
對的
直接結轉就可以了
84784956
2022 07/13 12:56
老師，是這樣結轉嗎
樸老師
2022 07/13 13:05
對的
然后
借利潤分配未分配利潤
貸本年利潤
84784956
2022 07/13 13:13
老師，再問下利潤表里本期金額為負數 ，正常嗎
84784956
2022 07/13 13:15
老師，幫忙看下，是做的不對嗎？感謝感謝
樸老師
2022 07/13 13:26
是虧損的那就是負數
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