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問題已解決
老師，我們公司今年1月份開始，直到我我入職前都沒有財務做賬（內賬）。賬套里面最后一次做賬是2021年末。外賬有代理記賬公司做。從我入職之后開始盤點庫存及應收應付的臺賬。我把它錄入新建的賬套做期初數后，利潤分配和本年利潤的數據是摘抄2021年的年末數據。因為一直沒有做賬，知道這個數據拿來做期初數也不準，但是目前沒有辦法了。又要做賬。然后老板今天自己算出一個數說公司欠她多少多少錢，我把它錄入之后借貸不平衡。這個需要怎么調才能調平？貸方比借方多280多萬
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答同學你好，欠老板的錢一定是用掉了，做在利潤分配未分配利潤里
2022 07/12 23:22
84785008 
2022 07/12 23:28
欠老板的的錢我錄在其他應付款的
84785008
2022 07/12 23:34
老師，貸方比借方多280-290萬之間，這個數可以拿未分配利潤來調嗎？可是未分配利潤也比這個這個數小，能不能從本年利潤里面來調？本年利潤這個數是去年的數據。今年因為沒有財務做賬，都是老板自己收款付款。實際盈虧只有她本人知道，現在她說不管我用什么方法，只要把數調平能接著現在的業務來進行賬務處理就行。她關心的只有應付應收跟固定資產。有什么辦法嗎？這個內賬只做給老板看
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