現在不是該報這個季度的企業所得稅了嗎（我公司是小規模），還能當做費用處理嗎

如果不確定，建議你放到七月入賬，現在先把稅報了

放到7月入賬是什么意思啊？主要是4-6月這幾個月都是這樣的 該咋辦呢？之前公司沒有財務，行政兼著出納，所有費用都是公對私轉了

老師還有個問題就是，我們給別人付了業務介紹的傭金，當時也是沒扣個稅，沒發票，現在怎么處理合適呢？

我的意思，你現在不知道怎么報，先零申報了，把這些費用都放七月，有不懂的再來問，把賬做起來，現在你不懂，一下子出不來報有，影響你報稅

老師，那開的有發票，增值稅也零申報嗎？還是企業所得稅和財務報表零申報？

增值稅要申報的，財務報表應該有數據 ，是費用這塊先不要做進去了

那先是不是先按 其他應收款 處理？

這個可以的，先做往來其他應收

那二季度的所得稅是不是就很高了

那你可以先做個暫估，把利潤降下來，下月有發票了再抵進來

怎么做暫估呢老師？具體我該怎么操作？老師，我是個新手，麻煩老師了

你就感覺一下你大約多少費用

老師 還想問下，無票收入填增值稅表的時候 要不要填進去啊？

當然要填進去，只要是收入就要交稅

老師 還想問下，公司有兩個公司，其中A公司在4月代付了B公司一個月的工資，A直接對公轉到B員工個人卡上了，這個我該怎么處理呢？個稅5月份到時候沒有報，現在怎么處理呢

還有個問題，購買財務軟件，費用可以全部計入當期嗎？不做分攤可以嗎

代付掛往來，各是各家事，個稅還是B申報。財務軟件可以一次做費用

老師，還有5月份我們公司給別人傭金，不是本公司的人，當時的行政付款的時候，也沒收個稅，對方也沒發票，這樣的是不是也只能掛其他應收，不能當做費用？可以先當做銷售費用，后面發票過來了再做行嗎

這個只能是往來，等費用發票了