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老師，我們是小規模，現在不確定季度開票超不超45萬，分錄怎么寫，開票的時候開的是免稅的，那是不是超過45萬需要補稅
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您好 借銀行存款 貸主營業務收入這么做就行
2022 07/12 14:27
84784974 
2022 07/12 14:30
那季度末超過45萬了，需要交稅的時候怎么做分錄
東老師 
2022 07/12 14:31
借應交稅費應交增值稅 貸銀行存款
84784974
2022 07/12 14:33
那應交稅費只有借方沒有貸方，不是不平呀！
東老師
2022 07/12 14:34
做收入的時候做輸入的時候借銀行存款，貸主營業務收入，應交稅費應交增值稅
84784974
2022 07/12 14:35
那也就是說就算票上開的是免稅，也要計提應交稅費？那你剛的第一個分錄怎么沒有寫
84784974
2022 07/12 14:36
計提應交稅費的時候按1個點計提？
東老師
2022 07/12 14:36
你要是開的普票就不這么做，你要是開的專票就這么做
84784974
2022 07/12 14:39
那我如果開的普票，但是季度超45萬了，只在借方記應交稅費不是應交稅費有余額呀
東老師
2022 07/12 14:40
如果你開的普票的話，只要不超過500萬就不用提現稅費。
84784974
2022 07/12 14:41
不是季度45萬，年度180萬，怎么是500萬
東老師
2022 07/12 14:42
你說的這個是之前的政策了，現在最新的沒有45萬的限制。
84784974
2022 07/12 14:43
好的，謝謝老師
東老師
2022 07/12 14:44
不客氣，幫忙給個五星好評
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