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問(wèn)題已解決

請(qǐng)教老師:此題第3小問(wèn)為什么不調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅?

84785036| 提問(wèn)時(shí)間:2022 07/09 20:38
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你這個(gè)題目應(yīng)該是沒(méi)有給出所得稅,所以說(shuō)不考慮所得稅的調(diào)整。
2022 07/09 21:10
84785036
2022 07/09 21:50
此題題干已經(jīng)給了所得稅稅率,且其他小問(wèn)也計(jì)算了遞延所得稅
陳詩(shī)晗老師
2022 07/09 21:51
可你這里是這樣子的,你這里第三個(gè)題目,材料本身是成本法,實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)是不,應(yīng)該確認(rèn)投資收益的,但是你這里錯(cuò)誤的確認(rèn)的投資收益。稅法口徑,它本身就不會(huì)認(rèn)可權(quán)益法下的投資收益,所以說(shuō),你之前雖然說(shuō)會(huì)計(jì)上確認(rèn)了400萬(wàn)的投資收益,但是稅法口徑壓根兒就沒(méi)有認(rèn)可過(guò),這里并不會(huì)影響所得稅。
84785036
2022 07/09 22:06
好的,謝謝老師
陳詩(shī)晗老師
2022 07/09 22:20
不客氣,祝你工作愉快。
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