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老師，公司4月份做了一筆暫估， 借:工程施工-暫估 15 貸:應付賬款-暫估； 借:主營業務成本-暫估 15 貸:工程施工-暫估 15 現在5月份回了11，5月份新增的收入的部分有25的成本要6月份才能回，請問5月份該怎么做分錄？需要沖回4月份的15，再新暫估5月份的25嗎？
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你好，不用，你按照差額補提差的部分就可以了
2022 07/09 10:00
84785027 
2022 07/09 10:02
那分錄怎樣做呢？我把自己繞進去了，不太明白
84785027
2022 07/09 10:17
老師，5月份是不是按照我原先的分錄做暫估
借:工程施工-暫估 10 貸:應付賬款-暫估10； 借:主營業務成本-暫估 10貸:工程施工-暫估 10
等6月份成本票都回來后，再做負數分錄
借:工程施工-暫估 -25 貸:應付賬款-暫估-25； 借:主營業務成本-暫估 -25 貸:工程施工-暫估 -25
小惑老師 
2022 07/09 14:06
6月份發票如果沒有調整可以不沖紅，如果調整就沖紅在按照發票金額做
小惑老師
2022 07/09 14:07
收回11就可以沖紅11暫估，按照發票確認
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