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老師，請教一下，收到供應商給我開的折讓發票，（不是退貨）會計分錄怎么做？
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你好，借預付賬款
借主營業務成本負數
貸應交稅費應交增值稅進項轉出
2022 07/08 13:18
84785030 
2022 07/08 13:42
分錄是 借 主營業務成本-49721.28?
應交稅費(進項）-6463.77
貸：應付賬款-56185.05
84785030
2022 07/08 13:42
老師 這樣做分錄可以嗎？
郭老師 
2022 07/08 13:43
你好，可以的，可以這么做。
84785030
2022 07/08 13:44
謝謝老師！
郭老師
2022 07/08 13:46
不用客氣，工作愉快
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