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實(shí)務(wù)
問題已解決
就是上季度有暫估入賬的，這個(gè)月收到發(fā)票了，是不是做反分錄就可以了，上個(gè)季度有結(jié)轉(zhuǎn)成本的了，這個(gè)月收到也要結(jié)轉(zhuǎn)嗎 老師，不太懂呢，我上季度暫估的科目是借方：主營業(yè)務(wù)成本 貸方：應(yīng)付賬款 暫估 有結(jié)轉(zhuǎn)成本到本年利潤了的 現(xiàn)在做原分錄紅字的話 還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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是的，借方：主營業(yè)務(wù)成本，負(fù)數(shù)， 貸方：應(yīng)付賬款 暫估，負(fù)數(shù)
然后按發(fā)票金額確認(rèn)成本
2022 07/07 17:07
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