00:10:00
問題已解決
老師你好，我做了四月份增值稅進項留抵稅額抵減欠稅之后，四月份的留抵稅額和五月份的對不上該怎么處理呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好；? ? 對不上是什么情況； 你申請了留底進項稅退稅嗎？ 你之前留底進項稅? 走的什么科目的??
2022 07/07 15:56
84784963 
2022 07/07 15:58
我現在在更正五月份的申報余額就對不上了，還是說我四月的需要先做個進項轉出嗎
meizi老師 
2022 07/07 16:03
?你好；? ? 你月末做? ? 結轉分錄。 你留底進項稅在那個科目掛著的；未交增值稅借方嗎 ； 你把要繳納的欠稅轉未交增值稅貸方去；? ?借貸方抵減 就可以了。? ??
84784963
2022 07/07 16:04
我做四月的分錄還是五月的呢，我抵減的四月的
84784963
2022 07/07 16:11
我五月份的申報該怎么填呢，我的增值稅抵扣額度和稅務局的不一樣，并且已經在附表二里填寫了留抵稅額抵減欠款的，
meizi老師
2022 07/07 16:11
你好；? 4月和 5月都要做 ； 做了? 5月的時候抵減 就自動抵減了? ?
閱讀 491
描述你的問題，直接向老師提問
513
意見反饋
