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老師你好,我做了四月份增值稅進項留抵稅額抵減欠稅之后,四月份的留抵稅額和五月份的對不上該怎么處理呢

84784963| 提問時間:2022 07/07 15:55
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? ? 對不上是什么情況; 你申請了留底進項稅退稅嗎? 你之前留底進項稅? 走的什么科目的??
2022 07/07 15:56
84784963
2022 07/07 15:58
我現在在更正五月份的申報余額就對不上了,還是說我四月的需要先做個進項轉出嗎
meizi老師
2022 07/07 16:03
?你好;? ? 你月末做? ? 結轉分錄。 你留底進項稅在那個科目掛著的;未交增值稅借方嗎 ; 你把要繳納的欠稅轉未交增值稅貸方去;? ?借貸方抵減 就可以了。? ??
84784963
2022 07/07 16:04
我做四月的分錄還是五月的呢,我抵減的四月的
84784963
2022 07/07 16:11
我五月份的申報該怎么填呢,我的增值稅抵扣額度和稅務局的不一樣,并且已經在附表二里填寫了留抵稅額抵減欠款的,
meizi老師
2022 07/07 16:11
你好;? 4月和 5月都要做 ; 做了? 5月的時候抵減 就自動抵減了? ?
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