嗯嗯那報稅的時候是不是在報表里面好要體現出這一個 老師 但是我退稅比例99.8%不是按100%反稅的，那應繳稅費進項稅額借方還是有金額 需要調整嗎

你好，以后留著繼續抵扣就可以了。

好的謝謝～報表里面進項稅額轉出哪里需要填寫嗎

需要的附表二的22行里。

謝謝老師

不用客氣，工作順利

謝謝老師 娜老師我還想問下 進項稅額借方和進項稅額轉出都有金額需要做處理嗎

你可以把銷項和進項分別結轉到轉出，未交增值稅可以讓他們有余額，不需要管的。