00:10:00
問題已解決
老師我們科技有限公司小規模納稅人，四月份新開的分公司，就企業所得稅合并申報，其他單獨申報，我現在填資產負債表，五月份收到了49萬，開了票，轉給分公司10萬，收到利息100多元，其他固定資產等等都是0，我不知道怎么填呢，還有這個數據是根據這三個月填還是一個月一個月填
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
這個季報的就是季度數據
2022 07/07 13:25
84784983 
2022 07/07 13:27
好的，資產負債表就填目前手上有多少錢，利潤表就是這段時間收入費用支出的金額，填到相印欄次就可以了是嗎
84784983
2022 07/07 13:28
那轉給分公司的錢填在什么欄啊老師
樸老師 
2022 07/07 13:44
這個是投資款的嗎
84784983
2022 07/07 13:48
不是就是一個資金內部轉劃，還請教您一個問題，我們分公司是非獨立核算，可以不用做資產負債表和利潤表吧，直接整理數據給總公司報企業所得稅就可以了是嗎
樸老師
2022 07/07 13:54
那這個做往來就可以了
84784983
2022 07/07 13:54
我們分公司是非獨立核算，可以不用做資產負債表和利潤表吧，直接整理數據給總公司報企業所得稅就可以了是嗎
樸老師
2022 07/07 14:03
嗯
直接總公司編制就可以了
閱讀 717
描述你的問題，直接向老師提問
89
意見反饋
